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凉山州住房公积金管理中心关于2016年部门决算编制说明


来源:凉山州住房公积金管理中心   是否涉密:不涉密   时间:2017年09月14日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

凉山州住房公积金管理中心

关于2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督;

  2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划;

  3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;

  4、负责全州住房公积金的核算;

  5、负责审批全州住房公积金的提取、使用;

  6、负责全州住房公积金的保值和归还;

  7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督;

  9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项;

  10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理;负责行业的人才培养和教育发展并组织实施,加强专业技术人员的管理;负责党群和纪检监察工作,指导思想政治工作和精神文明建设。

  (二)2016年主要工作完成情况

  1 加大宣传力度,提高住房公积金政策社会知晓效率

  中心始终把宣传工作放在首位,重点宣传,《住房公积金管理条例》等法规文件,多次通过报纸,电视,网络等多种形式报道我州住房公积金运行情况,宣传住房公积金政策法规,为群众答疑解惑,及时向州市党委政府和省厅通报我州住房公积金缴存使用动态,利用LED显示屏滚动播放住房公积金缴存,提取,贷款业务政策和办事指南。

  2 贯彻落实缴存扩面政策,公积金缴存快速增长

  通过进机关,到企业,召开座谈会等方式宣传住房公积金政策,积极推进机关事业单位临聘人员、社区工作人员、大学生村官、劳务派遣人员等纳入住房公积金缴存,通过清理规范缴存,打破单位性质和职工户籍身份限制,将农业转移人口纳入覆盖面,鼓励个体工商户和自由职业者建立住房公积金制度。形成依法缴存,有效使用的政策体系,为城镇职工改善居住条件提供有效的制度保障。

  2016年,全州新增缴存住房公积金31.17亿元,较上年同期增长22.38%,截至12月底,全州实有缴存人数达173606人;凉山州住房公积金管理中心缴存总额187.54亿元,较上年同比增长19.93%,缴存余额103.49亿元,较上年同比增长12.96%。

  3 住房公积金使用再创新高

  认真贯彻落实住建部、财政部、中国人民银行《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》和省政府促进经济稳定增长和提质增效,推进供给侧结构性改革措施,州中心结合实际,拟定具体贯彻措施,经州政府同意,住房公积金使用政策进一步放宽。全州住房公积金管理机构采取超常规措施,进一步优化服务环境,提高服务质量,严格执行住房公积金新政,缩短业务办理时间,大幅提高住房公积金使用率,住房公积金使用率和个贷率均创历史最好水平。

  2016年全州新增发放个人住房公积金贷款25.04亿元,同比增长41.9%;新增办理住房公积金提取19.3亿元,较上年增长6.34%;截至12月末,个人住房贷款余额52.23亿元,较上年同期增长61.5%;个人住房贷款率50.47%,较上年同期提高了15.17个百分点;住房公积金使用率达到72.67%,同比提高10.57个百分点。

  4 全面推进“互联网+公积金”行动,信息化水平显著提高

  中心将提升信息化水平作为实现保障资金安全、便捷服务群众、提高办事效率的抓手,加强领导,落实责任,全力推进,贯彻国家住房公积金基础数据标准通过部省验收。实现了中心与国家数据平台连接、与合作银行间数据实时交换。

  二、部门概况

  凉山州住房公积金管理中心为州人民政府直属不以盈利为目的的正县级自收自支事业单位,主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前州中心内设6个科室,下设16个县管理部和西昌分中心1个。2016年末在编职工117人。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入决算总额为2896.84万元,其中:财政拨款收入2883.05万元,占99.52%;其他收入13.79万元,占0.48%。

  2016年事业支出决算总额为3601.88万元,其中:基本支出2209.83万元,占61.31%;项目支出1394.63万元,占38.69%。

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州住房公积金事业发展相关工作。

  2016年财政拨款收入总计为2883.05万元较上年减少214.23万元,支出总计为3601.88万元,较上年增加540.63万元。

  2016年基本支出2207.25万元,其中:

  人员经费1681.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴,绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,其他社会保障缴费,其他工资福利支出,生活补助,医疗费,奖励金,住房公积金,其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费525.51万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费,手续费,水费,电费、差旅费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务车运行费,其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用支出。

  (二)公务接待费

  2016年州本级及17个县管理部公务接待费9.21万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿、用餐费等,国内公务接待共接待 106 批次,927 人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年州本级及17个县管理部无公务用车购置费,2016年运行维护费160.94万元,主要用于外出学习调研下县检查工作和到州上开会的车辆的燃料费,维修费,过路过桥费,保险费支出,较2015年决算数增加20.7万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2015年度本部门购置的固定资产严格按照《政府采购法》组织实施。

  (二)国有资产占有使用情况

  凉山州住房公积金管理中心全州共计有车辆18辆,其中轿车8辆,越野车10辆。

  附件:州住房公积金管理中心2016年部门决算表.xls

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